关于2012年市级公共财政支出总预算（草案）的说明-济源产城融合示范区财政局

关于2012年市级公共财政支出总预算（草案）的说明

字体[ 大中小 ] 日期：2012-10-31 来源：财政局预算科作者：【视力保护色：】

2012年市级公共财政预算支出总额为261071万元。其中：2012年市级财力安排支出预算237531万元、中央、省提前告知专项转移支付14517万元、上年结余结转资金9023万元，主要情况是：

一、市级财力安排的预算支出

2012年市本级财力安排支出237531万元，其中：市可统筹财力安排200440万元，行政性收费等专项收入安排37091万元。主要支出项目是：

1、教育支出71350万元，增长20.6%。为落实国家教育发展纲要，优先安排教育支出，教育支出占市级财力比重达到20.7%。主要安排了以下项目：中小学教师培训经费242万元，农村中小学公用经费地方配套241万元，贫困寄宿生生活补助258万元，助学金393万元，中职免学费961万元，中小学扩建改建工程及校舍维修2845万元等。

2、农林水事务支出30320万元，增长14.3%。主要安排了以下项目：农村安全饮水工程490万元，沼气工程建设346万元，国家现代农业示范区建设1010万元，畜牧产业发展资金2275万元，农业质量安全监管230万元，林业生态市建设464万元等。

3、科技支出1493万元，增长11.2%。主要安排了以下项目：科技专项经费900万元，知识产权专项17万元，农科所科技创新及业务经费296万元等。

4、文化体育与传媒支出3965万元，增长13.8%。主要安排了以下项目：文物保护与区域绿化费20万元，16个社区文化中心建设80万元，基层文化服务体系保障经费市县配套42万元，农村数字电影工程50万元，农村文化中心示范村建设120万元等。

5、社会保障和就业支出37561万元，增长39.3%。主要安排了以下项目：财政对社会保险基金补助8104万元，行政事业单位离退休经费13312万元，城乡最低生活保障4618万元，自然灾害生活救助400万元等。

6、医疗卫生21732万元，增长91.6%。主要安排了以下项目：医疗保障支出13875万元，免疫规划实验室装备资金354万元，农村急救体系中央预算内项目配套146万元等。

7、交通运输支出4052万元，增长12.8%。主要安排了以下项目：农村道路大中修1000万元，日常小修及保养资金1300万元，水毁修复资金100万元等。

8、公共安全支出13830万元，增长12.4%。

9、节能环保支出4722万元，增长8.4%。

10、资源勘探电力信息等事务支出1973万元，增长0.7%。

11、商业服务业等事务支出2118万元，增长3.5%。

12、国土资源气象等事务2325万元，增长2.4%。

13、预备费3000万元，与上年持平。

按照财政部确定的经常性收入口径，2012年市级经常性财政收入预计增长10.8%。市级安排的教育、科学技术、农林水事务等法定支出增幅均高于市级经常性财政收入增幅。

二、提前告知上级专项转移支付列入市级预算情况

截止2011年12月底，财政厅共提前告知我市专项转移支付补助资金14517万元，全部列入市级年初支出预算。列入市级支出预算的提前告知专项转移支付资金主要有：

1、发展和改革事务2万元，为农产品成本调查补助资金。

2、人口与计划生育事务69万元，为计划生育家庭奖励扶助及专项经费。

3、教育1096万元，为普通本科高校、高职、中职学校国家助学金补助、免学费补助。

4、科学技术26万元，为科普惠农兴村资金。

5、文化体育与传媒93万元，主要是国家重点档案抢救保护费、基层公共文化服务体系保障经费等。

6、社会保障和就业3441万元，主要是小额担保贷款贴息和就业、抚恤、老党员生活费等各项社保支出。

7、医疗卫生2017万元，主要是基本公共卫生服务、重大公共卫生项目补助和医疗救助省级补助资金。

8、节能环保1670万元，为天然林保护工程财政补助和退耕还林工程粮食、现金补助。

9、农林水事务2701万元，主要是森林生态效益补偿基金和第一季度大中型水库移民后期扶持资金。

10、交通运输913万元，主要是取消政府还贷二级公路收费补助资金。

11、商业服务业等事务262万元，为外贸区域协调发展和病害猪无害化处理补贴资金。

12、金融监管等事务160万元，为县域金融机构涉农贷款增量奖励。

13、住房保障2060万元，为城市棚户区改造和公共租赁住房专项资金。

三、上年结转资金列入市级预算情况

经初步对账，2011年支出预算6054万元需结转2012年使用，全部列入2012年支出预算。结转科目有：文化体育与传媒54万元，国土资源事务6000万元。

2012年市级公共财政预算支出总表
					单位：万元
项目	合计	市级当年财力安排支出			专项转移支付	上年结余结转
项目	合计	小计	可统筹财力安排	行政性收费等专项收入安排	专项转移支付	上年结余结转
合计	261071	237531	200440	37091	14517	9023
一般公共服务	23198	23120	22532	588	78
人大事务	628	628	628
政协事务	557	557	557
政府办公厅(室)及相关机构事务	5494	5494	5437	57
发展与改革事务	849	847	830	17	2
统计信息事务	553	553	553
财政事务	2401	2401	2315	86
税收事务	100	100	100
审计事务	732	732	718	14
人力资源事务	608	608	578	30
纪检监察事务	836	836	486	350
人口与计划生育事务	1723	1654	1654		69
商贸事务	1660	1660	1653	7
知识产权事务	28	28	28
工商行政管理事务	0	0	0
质量技术监督与检验检疫事务	60	60	60
民族事务	240	240	240
港澳台侨事务	0	0	0
档案事务	294	287	286	1	7
民主党派及工商联事务	51	51	51
群众团体事务	245	245	245
党委办公厅（室）及相关机构事务	3220	3220	3194	26
组织事务	475	475	475
宣传事务	927	927	927
统战事务	217	217	217
其他一般公共服务支出	1300	1300	1300
国防	1557	1557	401	1156	0
公共安全	13830	13830	9794	4036	0
武装警察	736	736	736
公安	8127	8127	8127		0
检察	1725	1725	1725		0
法院	2304	2304	2304		0
司法	838	838	838		0
其他公共安全支出	100	100	100
教育	72446	71350	54118	17232	1096
教育管理事务	187	187	187
普通教育	45817	44892	42712	2180	925
职业教育	14734	14563	6661	7902	171
成人教育	1326	1326	1326
广播电视教育	460	460	0	460
特殊教育	266	266	266
教师进修及干部继续教育	1110	1110	1015	95
教育费附加安排的支出	6500	6500	0	6500
其他教育支出	2046	2046	1951	95
科学技术	1519	1493	1493		26
科学技术管理事务	206	206	206
技术研究与开发	1136	1136	1136
科学技术普及	177	151	151		26
文化体育与传媒	4112	3965	3283	682	93	54
文化	1550	1550	1414	136
文物	342	283	283		5	54
体育	290	290	290
广播影视	920	912	366	546	8
新闻出版	287	285	285		2
其他文化体育与传媒支出	723	645	645		78
社会保障和就业	41002	37561	37114	447	3441
人力资源和社会保障管理事务	2025	2025	1895	130	0
民政管理事务	942	942	922	20	0
财政对社会保险基金的补助	8165	8165	8104	61	0
行政事业单位离退休	13312	13312	13312
就业补助	2814	337	337		2477
抚恤	1364	638	638		726
退役安置	1586	1456	1456		130
社会福利	1109	1070	834	236	39
残疾人事业	95	87	87		8
城市居民最低生活保障	2242	2242	2242
其他城市生活救济	232	171	171		61
自然灾害生活救助	400	400	400
红十字事业	25	25	25
农村最低生活保障	2376	2376	2376
其他农村社会救济	546	546	546
补充道路交通事故社会救助基金	0	0	0
其他社会保障和就业支出	3769	3769	3769
医疗卫生	23749	21732	21479	253	2017
医疗卫生管理事务	365	365	344	21
公立医院	1639	1639	1569	70
基层医疗卫生机构	3150	3150	3150		0
公共卫生	4108	2510	2348	162	1598
医疗保障	14294	13875	13875		419
食品和药品监督管理事务	193	193	193
节能环保	6392	4722	1047	3675	1670
环境保护管理事务	825	825	825
环境监测与监察	550	550	75	475
污染防治	3200	3200	0	3200
自然生态保护	50	50	50
天然林保护	422	27	27		395
退耕还林	1345	70	70		1275
其他退耕还林支出	70	70	70
城乡社区事务	7940	7940	6110	1830	0
城乡社区管理事务	2564	2564	2249	315
城乡社区规划与管理	243	243	243
城乡社区公共设施	2350	2350	1150	1200
城乡社区环境卫生	2707	2707	2392	315
建设市场管理与监督	76	76	76
其他城乡社区事务支出	0	0	0
农林水事务	33021	30320	26028	4292	2701
农业	19895	19068	18836	232	827
林业	3064	2883	2804	79	181
水利	6752	5059	1078	3981	1693
扶贫	1428	1428	1428
农业综合开发	95	95	95
农村综合改革	560	560	560		0
其他农林水事务支出	1227	1227	1227
交通运输	4965	4052	3645	407	913
公路水路运输	4965	4052	3645	407	913
资源勘探电力信息等事务	1973	1973	1060	913	0
制造业	0	0	0
工业和信息产业监管支出	385	385	385
安全生产监管	1514	1514	601	913
支持中小企业发展和管理支出	74	74	74
商业服务业等事务	2380	2118	2118		262
商业流通事务	535	484	484		51
旅游业管理与服务支出	1634	1634	1634
金融监管等事务支出	230	70	70		160
其他金融监管等事务支出	230	70	70		160
国土资源气象等事务	8325	2325	847	1478	0	6000
国土资源事务	8105	2105	627	1478		6000
地震事务	79	79	79
气象事务	141	141	141
住房保障支出	5652	3592	3490	102	2060
保障性安居工程支出	2060	0	0		2060
住房改革支出	3592	3592	3490	102
粮油物资储备事务	773	773	773
粮油事务	170	170	170
粮油储备	603	603	603
预备费	3000	3000	3000
国债还本付息支出	124	124	124
地方向国外借款还本	82	82	82
国外债务付息	42	42	42
其他支出	4883	1914	1914			2969
其他支出	4883	1914	1914			2969

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