根据示范区党工委和管委会统一部署，2024年7月5日至2024年9月5日，示范区党工委第四巡察组对财政局党组开展了常规巡察。2024年10月17日，示范区党工委第四巡察组向财政局党组反馈了巡察意见。财政局党组对巡察组反馈的整改意见高度重视，迅速安排部署，细化任务分工，压实整改责任，扎实推进整改。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、巡察整改工作整体情况
（一）提高政治站位，加强组织领导。成立示范区财政局巡察整改工作领导小组，统筹指导、协调、监督巡察整改工作，研究解决巡察整改工作重大问题。
（二）强化学习领会，准确把握要求。党组召开专题民主生活会，领导班子成员深刻剖析，对巡察反馈问题逐条对照检查，深入开展批评和自我批评。系统全体党员干部以高度的政治自觉对待巡察整改工作，准确把握巡察反馈意见整改工作要求，不断增强巡察整改的思想认识。
（三）明确工作责任，科学制订方案。对巡察反馈意见认真梳理，细化为42项具体问题，按工作职能分解到23个科室（部门），详细研究制定整改措施。召开党组会议，对整改措施逐一把关，确保整改方案科学性、实效性。
二、巡察反馈意见整改落实情况
示范区党工委第四巡察组向财政局党组反馈意见问题共有4方面15类41个，财政局党组根据反馈意见制定整改措施共4方面42项113个，截至目前，已整改完成39个，未完成2个，需要长期坚持19个。通过整改，共完善制度11项，问责追责0人。巡察组共交办问题线索1件，截至目前，已办结1件，共给予党纪政务处分0人，组织处理0人。
（一）上轮巡察整改工作中存在的问题
1.针对“落实巡察整改不扎实”问题
整改情况：一是修订机关文印管理制度，切实加强机关文印管理，从2024年11月份开始，所有文印费结算单据必须附原始签字表。二是进行全面自查，对2024年未结算的费用按照实际情况重新找经办人进行签字确认。三是树牢“过紧日子”思想，积极推广电子办公，减少纸质文件印发，如需纸质材料，尽量采用双面打印、复印或收集重复利用，进一步压减文印费用。四是在充分了解市场价的基础上，与科美彩印公司签订补充协议，明确文印单价，严格执行协议价格。五是相关责任人作情况说明，并进行谈话提醒。
2.针对“整改力度不够”问题
整改情况：一是严格执行《关于优化营商环境促进政府采购提质增效的通知》（济管财金〔2022〕129号），按照“谁采购、谁负责”原则，督促采购人担负起采购主体责任，指导其建立健全政府采购内控工作机制，明确岗位职责和权限，细化内部分工，加强内部审计和纪检监督，规范权力运行，坚决杜绝以委托采购代理机构的方式规避主体责任。二是加强采购队伍建设，提高采购人、采购代理机构的采购执业能力，完善常态化教育和培训机制，持续提高专业技术人员素质和服务品质，牢固建立采购人员廉洁自律意识，打造高质高效政府采购阳光工程。三是开展专项监督检查。采取预算单位自查和财政部门抽查相结合的方式，全面清理2020年以来，社会代理机构代理限额标准以上集采目录以内的政府采购项目，对违规的3家代理机构下发监督检查决定书，并责令限期改正，整改结果在“河南省政府采购网”公示。
3.针对“执纪问责宽松”问题
整改情况：一是组织财务人员进一步学习相关文件制度，并贯彻执行到实际工作中，加强审核，对不符合要求的支出一律不予支付。二是严格执行外出培训报备制度，凡组织外出培训必须向示范区党工委组织部进行报备。三是严格执行“三重一大”制度。严格执行大额资金支付审批手续，提交党组会议集体讨论，坚持民主集中制原则，确保资金使用的透明性与责任可追溯性。
4.针对“少数问题整改未完成”问题
整改情况：一是财政局牵头，组织相关单位召开项目评审工作推进会，协商北部矿山项目评审推进工作。项目单位将尽快报送评审资料，财政局相关科室根据资料据实评审。二是对超过5年未调整岗位人员结合单位实际工作情况，进行轮岗调整，目前已全部调整到位。
（二）贯彻落实上级重大决策部署有差距，履行主责主业不到位
1.针对“对党的政治理论学习不深入”问题
整改情况：一是印发了《关于落实党委（党组）第一议题制度方案》（济财党组〔2024〕48号），进一步明确了学习主体、内容、形式和管理等方面。二是加强习近平总书记重要讲话、重要文章、财政领域重要指示批示精神，以及省委、省政府、示范区党工委管委会重要指示精神的学习和落实，原则上在十个工作日内组织学习贯彻。三是学思用结合，对新一轮财税改革工作重点、深化提升国有企业改革等开展专题研讨。四是2024年12月27日，刘慧华同志在健康路小学，以“学法知法用法，做新时代阳光好少年”为主题讲授思政课。
2.针对“防范化解重大风险能力不足”问题
整改情况：一是实施零基预算，大力压减一般性支出，从严从紧编制部门预算。二是建立财税部门收入日报信息共享机制，责任共担挖潜收入，以周保月、以月保季、以季保年。三是印发《税费共治办法》，进一步规范税费数据共享，充分发挥部门协税护税作用，合力构建“以数治税”的税费征管新格局。四是配合公安、交通等部门做好执法执罚工作，支持公安部门组成专案组，对黄赌毒、帮信犯罪、电诈犯罪等案件和重大经济犯罪案件加大侦查力度，追缴非法所得；交通部门与交警联合开展超限超载、打非治违专项整治行动，确保应罚尽罚。
3.针对“预算管理与项目绩效评价不严不细”问题
整改情况：一是建立示范区2025年预算审核专班，明确实行项目库管理、开展部门预算评审、应用绩效评价结果、实施预算统筹管理等4方面工作制度。二是严格执行《关于进一步加强财政资金支付审核的通知》（济管财金〔2023〕38号）文件精神，对预算单位提出的支付申请进行“点对点”审核，对不符合资金使用规定的资金申请，不予审核。三是2024年10月，财政局重新组织财务人员认真学习预算法及相关预算管理文件，严格按照2025年预算编制的具体要求，对目前正在编制的2025—2027中期规划和部门预算，切实加强调研分析，充分考虑年度中间可能存在的临时性支出需求，多轮征求机关科室和所属单位意见，认真完成“二上二下”编制流程，切实把好2025年预算项目审核关，确保预算编制的科学性合理性。四是已向被评价项目单位发放问题整改通知书要求整改，并反馈整改结果，对整改工作进展不理想的项目督促加快整改进度，强化部门支出责任及绩效意识。
4.针对“资产管理不到位”问题
整改情况：一是制定《行政事业单位闲置国有资产盘活工作方案》《行政事业单位低效国有资产处置工作方案》，大幅提升资产利用率。充分利用行政事业性国有资产管理信息系统，实现资产全生命周期的信息化管理，逐步与预算系统、决算系统等实现对接，建立“全面、准确、动态”的国有资产基础数据库，确保账账相符，账实相符。二是按照局党组要求，每年组织开展1次固定资产盘点，形成长效机制。2024年12月12日至2025年1月17日，对全局固定资产全面进行盘点，并制作固定资产实物盘点表，盘点表一式两份，由资产使用部门核对后签字盖章。三是加强日常管理和招租，对市场环境卫生轶序进行整顿，修补墙面，疏通清理排水管道，整改市场电源主线路。
5.针对“监督指导不够有力”问题
整改情况：一是在2024年会计信息质量检查中，按照“双随机、一公开”原则，从检查对象库24家单位中随机抽取5家单位作为检查对象，抽查比例超过20%。财政局严格按照检查程序规定，对5家被检查单位出具整改通知书，并分别建立整改台账，要求被检单位在规定时间内整改完毕。截至2024年12月底，5家被检查单位已将整改情况以专题报告形式，附有关整改凭证、文件等资料，报送财政局。财政局已对照整改台账及整改材料，逐项落实，确保违规问题整改到位，并及时追回违规报销资金。二是建立示范区国有企业重大投资事项论证会制度，区管国企所有投资事项（商业一类企业单项投资额2000万元及以上项目和所有境外投资项目）均须提交论证会论证，监督企业严格履行投资项目事前管理及决策程序，提交董事会决议等必要资料。2024年召开4次重大投资事项论证会，规避高风险、低收益项目7个，涉及资金2.5亿元。三是出台《济源示范区农村公益事业建设财政奖补项目管理流程》，进一步规范项目实施、竣工验收复审、监督检查、后期绩效管理及结果运用等内容，加强项目报送的预算控制和项目预算，所有申报项目均要求正规的图纸和预算，完整准确填报工程名称、建设内容、资金投入、水印照片编号等要素。四是通过规范部门预算管理，强化绩效目标，加强绩效运行监控，对基本公共卫生服务经费合规性进行全流程跟踪监管。五是成立了财政局村（社区）集体“三资”管理专项整治工作专班，先后出台《开展示范区村（社区）集体“三资”管理专项整治工作实施方案》、《关于村（社区）集体“三资”专项整治工作自查自纠阶段有关工作的通知》等文件，制定具体的实施计划，梳理监管清单，将排查问题细化为资金下达拨付等5个方面27项进行排查整改。实地核查发现192个问题，目前已全部整改到位。
6.针对“营商环境工作仍需加强”问题
整改情况：一是将营商环境考核相关要求融入到日常工作中去，严格各环节办理要求，规范整理资料，按照省营商环境考核要求和市营商办工作安排，高质量完成各项报送任务和营商环境监测数据填报工作。二是围绕全省营商环境评价结果，补齐采购监管短板，优化交易机制，提升优化营商环境协同性。圆满完成两次示范区营商环境任务监测数据测评任务。三是创新“3+2”立体式政府采购监管模式。在事前、事中、事后监管的三项流程上同步发力，形成“线上+线下”全过程、全方位监管态势，在审批流程上做减法，在创新监管上做加法，着力打造“阳光采购”。
（三）落实全面从严治党主体责任和监督责任不够扎实
1.针对“全面从严治党主体责任还需进一步加强”问题
整改情况：一是2024年11月22日，局党组专题听取班子成员履行“一岗双责”情况汇报。班子成员与分管部门负责人签订了党风廉政建设目标责任书，并多次深入科室（部门）检查工作纪律，督促部门认真落实党风廉政建设责任，营造风清气正的财政氛围。二是2024年9月，邀请交警支队宣传科科长为全体党员干部做拒绝酒驾、醉驾以及赌博专题培训，切实讲明利害，深刻警醒，确保类似问题不再发生。同时，将我局2名酒驾人员违纪问题及处理结果全局通报，以案释纪，起到良好的警示作用。三是2024年多次组织财政干部参观红色革命基地、观看警示教育片、开展任前谈话等多形式活动，警醒干部职工时刻保持清醒头脑，严守廉洁底线。将党员干部外出学习培训、考察调研、个人休假及婚丧喜庆事宜等报备工作纳入财政综合办公系统，实现了干部廉政提醒经常化、精准化和科技化。
2.针对“纪检监察工作有弱项”问题
整改情况：一是针对财政局机构改革和人员调整后可能出现新的廉政风险，进一步更新完善廉政风险防控机制，把廉政风险防控覆盖到科室（部门）业务的全过程各方面。二是制定学习规划并实施，定期开展集中学习和交流讨论。全组干部积极参加每周的纪检大讲堂等学习培训活动。不断加强与财政和国资监管各业务部门的沟通交流，积累相关财经知识。三是2024年9月以来开展调研4次。针对巡察发现问题和整改情况、预算执行、农村公益性事业项目等重点工作及作风纪律情况开展精准化监督检查。四是坚持会商与其他监督工作有机融合，同向发力。驻局纪检监察组不断加强与财政局机关纪委、二级单位纪检监察力量沟通配合，督促协助专题听取班子成员落实“一岗双责”情况。
3.针对“作风建设有待加强”问题
整改情况：一是明确专人负责考勤，每月对考勤记录进行整理汇总并及时向领导反馈。科室工作人员外出均按规定进行登记报备，因公不能及时签到的也均向办公室进行报备。不定期开展工作纪律、工作作风、服务态度、值班制度执行情况监督检查20余次，不断筑牢党员干部服务发展的行动自觉。二是动态监控库款水平，强化统筹安排，及时调度资金，确保市镇两级“三保”不出问题。加强对镇（街道）、市直部门单位业务指导，通过线上线下组织培训、交流等活动，讲解新变化、易错问题，提高办事人员业务水平。三是重新更新完善《财政局科室（部门）廉政风险防控一览表》。采取“部门梳理、分管把关、专班审核、党组会研究确定”等措施，切实找准风险点、做实防控关键点，把廉政风险防控覆盖到科室（部门）业务的全过程各方面。
（四）落实新时代党的建设总要求有差距，党建对财政工作的引领作用仍需加强
1.针对“党建工作需高度重视”问题
整改情况：一是在2024年研究发展党员问题时，严格按照要求，机关党委在审批预备党员或预备党员转正时，提前向局党组汇报，机关党委成员逐一表态，会议记录也做到了逐一体现。二是机关党委下发2024年度组织生活会开展通知，针对各支部开展批评和自我批评提出明确要求。各支部召开组织生活会时，机关党委会派人参会监督，确保做到每位党员逐一开展批评和自我批评，并做好会议记录。各支部2024年度组织生活会已按要求于2025年3月底前结束。三是2024年10月23日召开了机关党委扩大会，通报了巡察反馈意见，对各支部存在的问题逐一进行指出，具体问题在2024年12月31日前整改到位。2024年11月29日，下发了《关于开展党支部“三会一课”专项检查的通知》，并于12月1日—5日对各支部规范化建设情况进行了检查。2025年1月10日对离退休支部进行了换届，选举产生了新一届支委。四是成立3个调查组对入党程序不规范问题开展调查，目前已形成初步调查结果。
2.针对“执行新时代党的组织路线和选人用人政策不到位，干部选任工作有待进一步规范”问题
整改情况：一是对35岁以下年轻干部建立成长档案，局每周四集中学习年轻干部均参加培训，业务水平持续提升。二用好职级职数激励作用，对表现优秀的年轻公务员进行提拔晋升。三是对于超权限设置机构问题，已于巡察期间7月29日在党组会议上专题研究，撤销专职人员岗位，并于7月30日召开专题会议，由分管人事工作的班子成员对专职人员进行谈话，除已退休人员外，其他人员按照局党组要求于当天到岗就位，截至报告前已退休10人。
三、下一步工作
（一）强化政治理论学习。财政局党组将以落实巡察整改为重要契机，以深入党纪学习教育为切入点，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，着力强化“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，落实全面从严治党主体责任，不断巩固和提高巡察整改工作成效，助推财政事业再上新台阶。
（二）持续巩固整改成效。适时组织开展“回头看”，坚决防止问题反弹回潮。对整改基本完成，需巩固、强化和提升的整改任务，按照既定目标和措施，不松劲、不减压、不撒手，一抓到底；需要长期坚持的，持之以恒，常抓不懈，紧盯不放，打好持久战；对正在进行整改的问题，按照巡察组要求，积极抓紧整改，真正做到事事有回音、件件有着落，确保整改落实有始有终。
（三）健全完善长效机制。坚持标本兼治，针对巡察反馈的问题和意见，进一步强化权力制约和制度规范，建立长效工作机制，坚持用制度管权、管事、管人、管物，巩固整改工作成果，从源头上防止和杜绝各类违纪违法现象发生，进一步促进财政事业持续健康发展。
（四）从严从实督导检查。坚持立足长远、举一反三，把督导检查作为推动整改、巩固成效的重点手段，继续采取定期通报、专项督查等措施，进一步加大检查频次，及时通报各项整改落实情况，严格落实工作台账，做到整改一个销号一个，扎实推进整改工作任务按期有效完成。
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示范区财政局党组
2025年4月23日